旅游景區票務管理制度？

導讀：旅游景區票務管理制度？ 如何使用Word批量制作門票？

公 司 制 度 文件編號：WZSBS-CZ-003 版 次：1.0 編制日期：2006年11月1日 票務管理制度 第一條：為規范景區票務管理和使用，特制訂本管理制度。

第二條：景區票務由財務部進行統一管理，由旅游服務部業務員和各景區售票員按本制度要求領用、保管和出售。第三條：各景區的門票必須按有關設計要求進行專業特色設計，報公司常務副總經理批準，并確認印刷的數量和樣式。票務的印制由財務部主管向公司常務副總經理提出申請，辦理相關票務印刷手續。第四條：票據印制回來后交財務部票務專管員入庫，妥善保管，并做好登記、造冊等相關工作。第五條：票據需加蓋公司的票務專用章方可使用，無票務專用章的票作廢票處理。財務部票務專管員向主管副總經理提出使用票務專用章申請，經批準核實后，批量加蓋票務專用章，并做好票務登記發放和造冊歸檔等相關工作。第六條：票據的領用由旅游服務部業務員和各景區指定售票員到財務部票務專管員處領取，票務專管員須辦理相關登記發放手續，其它非售票人員不得領取。第七條：各景區售票員和旅游服務部業務員每日領取的門票數量要根據實際情況而定。各景區只設日班售票，旅游服務部設日班和中班售票，其余班次不售票。如需售票，轉到旅游服務部辦理相關票務。當日售票結束后，日班售票員和旅游服務部業務員須在當日下班后30分鐘內到財務部票務專管員處進行核算結賬；中班旅游服務部業務員須在第二天上午12點之前到財務部票務專管員處進行核算結帳。不得隔日或多日一起結算，特殊情況需報財務主管批準。第八條：售票員和業務員當日現金必須在當日直接交公司財務部出納處，憑財務部出納員出具的收據和票務專管員進行核賬。同時將每日填寫的《每日售票登記表》和《每日票務稽核表》交到財務部。第九條：票務專管員不定期到各景區售票員處核查票務使用和結余情況，每周匯總票數和財務部出納進行核對結算，并把每周情況向主管副總匯報。第十條：售票員、業務員、票務專管員要妥善保管好自己的門票，如有遺失，按票面總額賠償公司損失。第十一條：各景區售票員售票時實行唱收唱付，嚴格按照票面價格出售，不得多收票款，不得串通他人弄虛作假以獲取私利。一經發現除加倍處罰外，視情節輕重，予以通報批評、辭退或移送司法機關處理。第十二條：旅游服務部在接待旅游團隊時，按公司與旅行社的簽約協議辦理優惠票務；在接待上級領導或來賓，需辦理優惠票務或免票時，須經公司副總經理批準并辦理相關優惠或免票手續。第十三：本公司工作人員進入各景區時須出示本人的工作證（工牌）；景區范圍內的村民（與公司有合同約定的部分）憑本人的身份證進入各景區。為加強安全管理，無成年人攜帶或照看的未成年人不得進入各景區游覽。第十四條：任何游客都必須憑票或辦理相關手續進入各景區。驗票員驗票時必須一人一票，不得一票多人或無票、無手續放行任何游客進入景區。一經發現除加倍處罰外，視情節輕重予以通報批評、辭退或移送司法機關處理。第十五條：本制度自即日起公布執行。編 制 財 務 部 審 核

如何使用Word批量制作門票？

使用郵件合并，建立一個Excel文件，在A1填上“號碼”，從A2開始自動填充這一千多個號碼，保存，再建立Word文檔，設計好門票的文字等，留出號碼的位置，保存，將光標置于要填號碼的位置，工具菜單－信函與郵件－郵件合并－目錄－下一步－使用當前文檔－下一步－使用現有列表，底 下點“瀏覽”，選定你剛保存的有號碼的excel文件－一路確定－下一步（撰寫信函）－點“其他項目”－選“號碼”，點插入，在word中就會出現“《號碼》”域－下一步（預覽信函）－完成合并－創建新文檔（合并到新文檔，有多少個號碼，就生成多少張門票，可保存下來，慢慢打印）

Hash:5a598faf6ac93ea36f876d694429f61cca4a17b0